Budget de la ville de Hem

Exercice budgétaire 2024

Débat d’orientation budgétaire 2024

Exercice budgétaire 2023

Débat d’orientation budgétaire 2023

Exercice budgétaire 2022

Budget de la ville de Hem 2022

Le budget 2022 est le deuxième budget du mandat. Il s’inscrit à nouveau dans un contexte de crise et constitue la traduction concrète du projet de ville décrit dans le guide des Orientations Politiques Hémoises (GOPH).

C’est un budget qui ne présente, cette année encore, aucune augmentation des taux d’imposition locaux. Il confirme parallèlement une dette à 0 € pour la 4ème année consécutive.

Le budget 2022 se caractérise également par une consolidation de l’autofinancement, une maîtrise des charges de fonctionnement et du personnel et une politique d’investissement orientée vers la transition énergétique, une amélioration constante des conditions d’éducation, un cadre de vie agréable, convivial et solidaire pour l’ensemble des habitants de Hem.

Le budget 2022 est un budget en légère hausse de 1,05%. La section de fonctionnement s’élève à 21,675 M € avec des dépenses de personnel pour 11 202 100 €. Les subventions aux associations se montent à 906 343 €. L’autofinancement est de 2 600 000 €. 6 966 557 € sont consacrés à toutes les autres dépenses courantes de fonctionnement. On retrouve l’équivalent des 21,675 M € en recettes globales.

La section d’investissement s’élève quant à elle à 4 050 653 €. En recettes, figurent notamment l’autofinancement mais aussi le FCTVA pour 700 000 € et les subventions diverses pour 500 000 €.
En dépenses, figurent les investissements hors PPIM pour 1 613 500 € et le montant total des PPIM à hauteur de 2 157 000 €.

Détails de la section de fonctionnement :

Répartition des recettes :

Les recettes se répartissent en 3 grandes catégories : les dotations, la fiscalité et les recettes diverses que la ville perçoit. Ces dernières sont soit des recettes obtenues auprès de nos partenaires, soit des recettes perçues au titre des régies (diverses prestations facturées comme les centres de loisirs, les cantines, …) : elles représentent en 2022 11,41% des recettes de la ville, soit 2 474 000 €.

51,91% des recettes proviennent de dotations ou allocations d’Etat ou de la MEL, à hauteur de 11 251 000 €.

La fiscalité locale représente 36,68% des recettes, soit 7 950 000 €.

Dépenses de fonctionnement :

Les dépenses de personnel constituent plus de la moitié du budget de fonctionnement de la Ville avec un montant de 11 202 000 €.
Celui-ci est en hausse de 1.38 % malgré les efforts pour contenir la masse salariale. Les hausses sont essentiellement dues aux évolutions de carrières et au renforcement de certains services, notamment pour assurer la tranquillité publique, la jeunesse, la petite enfance, l’éducation ou les travaux de maintenance.

Les fonctions principales restent ainsi les dépenses pour les écoles avec 24 %, et l’administration générale pour 28 %.

Les dépenses pour l’aménagement et l’environnement, représentent 11% du budget. Les dépenses pour l’action sociale et l’emploi comptent pour 14,5% des dépenses de la ville en 2022.

Les dépenses pour la culture 12% et celles pour le sport 10,5 % du budget communal.

De façon globale, les dépenses intègrent par exemple les 30 000 € de crédits que la ville affecte au GIP Agire Val de Marque pour la préparation de candidature de la commune à l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée et l’accompagnement des demandeurs d’emploi concernés.

On trouve également 20 000 € dédiées à l’accessibilité aux personnes malvoyantes ou malentendantes des sites Internet de la commune.

33 700 € sont affectés à l’augmentation de places en crèche de la Maison de la Petite Enfance et aux dépenses de personnel qui y sont liées.

La jeunesse fait aussi partie des priorités budgétaires de la ville, avec notamment les crédits pour l’ALSH linguistique en anglais reconduit en 2022. 70 000 € de nouveaux crédits permettront la reconduction de l’animation estivale « Sea, Hem & Sun », initiée en 2021 dans le cadre du plan de relance, ainsi que la marche aux flambeaux. La nouvelle école de discipline de e-sport bénéficiera de 43750 € de crédits. Les actions de coaching sportif et de remobilisation par le sport réunissent quant à elles 32500 €.

Les dépenses de fonctionnement intègrent par ailleurs les crédits nécessaires pour les missions assurées 7j/7 par la police municipale et le renforcement de la brigade cynophile. 62 447 € sont dédiés à la présence de médiateurs dans les quartiers prioritaires, et 30 000 € pour assurer les actions de prévention en direction des jeunes.

Le budget pour la culture intègre notamment, quant à lui, une participation de la ville aux manifestations qui auront lieu sur son territoire dans le cadre de l’édition Utopia de Lille 3000. Les crédits de la culture en 2022 augmentent à raison de 52223 €, traduisant la montée en charge de l’école de musique et la diversification de ses actions en direction des jeunes.

La transition énergétique et climatique demeure parmi les priorités de la ville en 2022. Parmi les dépenses concernant cet enjeu, outre les actions de sensibilisation et la nouvelle édition du Défi Familles Zéro Déchet, on peut noter l’augmentation de crédits de 42 000 € pour absorber le coût du passage à la fourniture d’énergie verte (électricité et gaz) pour le fonctionnement des équipements municipaux. 72 000 € sont affectés à l’entretien des espaces verts et du patrimoine arboré de la commune.

Détails de la section d’investissement :

Dette et l’autofinancement

Depuis 2018, la ville de Hem présente une dette à zéro. Au prix d’un effort constant de 15 ans, elle n’a eu de cesse de réduire son endettement de 8.5M€. En 2022, aucun emprunt ne sera contracté.

L’autofinancement, c’est-à-dire l’épargne nette réalisée par la ville au profit de son investissement, s’élève à 2.6M€. Il permet l’entretien et la préservation du patrimoine dans le cadre des Plans Pluriannuels d’Investissement et de Maintenance (PPIM), la modernisation de l’offre de service et des conditions d’accueil des habitants ainsi que la poursuite de grands projets. L’autofinancement permet surtout de limiter le recours à l’emprunt et ainsi ne pas faire peser sur les générations futures les dépenses que nous réalisons aujourd’hui. A Hem, l’absence de recours à l’emprunt depuis près de 20 ans s’effectue sans entraver les capacités d’investissement de la commune.

Le budget 2022 compte 4 050 653 € dans sa section d’investissement.

Les dépenses d’investissement se répartissent entre les crédits nécessaires aux PPIM (dont les délibérations cadres ont été votées en novembre 2020), pour 2 157 000 € en section d’investissement et les grands projets de construction, de reconstruction ou d’aménagement.

Parmi les projets d’investissement qui s’élèvent à 1 613 000 €, figurent plus particulièrement en 2022 :

  • 503 750 € destinés aux équipements prévus dans le Projet de renouvellement Urbain, notamment pour le bâtiment du centre social de la Lionderie, les équipements publics du site Bournazel ou les études touchant au futur Dojo,
  • 788 000€ pour des travaux dans les bâtiments municipaux, notamment la rénovation de l’école De Lattre de Tassigny, les études préparatoires à la reconstruction de la salle Leplat,
  •  218 710 € pour des travaux de voirie ou au cimetière.

Dans la foulée des deux éditions précédentes, la ville a réinscrit 50 000€ pour la saison 3 du budget participatif.

Plans Pluri annuels d’Investissement et de Maintenance

Les PPIM recouvrent quant à eux en 2022, 2 157 000 € de dépenses dans le budget investissement. Ils répondent à des objectifs de modernisation, d’entretien et, de mise aux normes des équipements. La part en fonctionnement de 201 500 € permet de financer les contrats de maintenance liés aux équipements.

Le PPIM Ecoles et Restaurants Scolaires s’élève, en 2022 à 175 500 €. Il intègre notamment 30 000 € pour la poursuite des travaux de rénovation de l’école La Fontaine, 70 000 € pour des travaux de peinture et de sanitaires au groupe scolaire Saint Exupéry, et 22 500 € pour le déploiement du numérique dans les écoles.

100 000 € sont destinés au PPIM Culture, qui permettront notamment la réalisation de travaux de mises aux normes PMR ou de sécurité de la salle Dunant (22 500 €) et de la Maison du Portugal (11 500 €). 22 500 € sont destinés à l’amélioration de l’acoustique et l’isolation phonique des studios de danse de la Cantoria.

Le PPIM Sport auquel sont affectés 150 000 € de crédits en 2022, sera prioritairement orienté vers la rénovation de la toiture et l’isolation du bassin de natation, pour un montant de 120 000 €.

L’essentiel du PPIM solidarité Petite Enfance, qui réunit 90 000 € de crédits en 2002, est affecté à la remise en état des aires de jeux petite enfance.

Le PPIM 3000 arbres et forêts urbaines est doté de 50 000 € pour la plantation de sujets permettant de compléter le patrimoine arboré de la commune.

Le PPIM Mobiliers urbains, avec 80 000 €, sera orienté vers le déploiement de bornes électriques sur le domaine privé de la commune (20 000 €). 60 000 € de crédits seront consacrés à l’installation sur l’espace public de poubelles de tri et l’implantation d’équipements de stationnement pour les vélos,

Le PPIM chemins piétonniers et cycles, qui bénéficie de 125 000 €, permettra plus particulièrement en 2022 l’aménagement cyclable du chemin Bayart, dans le cadre du Plan vélo, pour relier Hem à Sailly lez Lannoy et Toufflers.

250 000€ sont investis dans le cadre du PPIM Voirie, Eclairage Public et effacement de réseaux, qui permettront notamment l’accompagnement de l’aménagement de la rue de l’Abbé Lemire et l’effacement de réseaux sur une partie de la rue de Beaumont.

Le PPIM Matériels et petits mobiliers fait l’objet d’un effort substantiel en 2022, avec 738 000 € de crédits, afin d’équiper les services des matériels nécessaires à l’amélioration des conditions de travail des agents (véhicules avec hayon, chariot élévateur, rayonnages, manitou ou tondeuses) pour 333 500 €. Le remplacement des panneaux d’information électroniques complétés de deux panneaux supplémentaires (110 000€), l’équipement de la maison d’histoire locale en matériel vidéo et en gradins modulables (100 000€), complètent plus particulièrement ce PPIM.

Le PPIM tranquillité et vidéo-protection pourvu de 250 000€ pour l’année 2022, contribuera à poursuivre le maillage du réseau de caméras installées sur le territoire communal, et à assurer la maintenance de ces matériels. Il permettra également la mise en place du système de sécurisation des équipements municipaux.

Trois autres PPIM viennent compléter les précédents :
• Le PPIM radars pédagogiques prévu jusqu’en 2024 est fixé à 20 000€ par an
• Le PPIM Véhicules et Matériels roulants pour 100 000€
• Le PPIM autres patrimoines pour 50 000€
Enfin, la ville prévoit les crédits pour financer les aides aux Hémois qui engagent des travaux en faveur du développement durable. L’enveloppe réservée est de 180 000 € en 2022.

Présentation du Budget primitif 2022

Budget principal 2022

Budget principal 2022 annexe 1

Budget principal 2022 annexe 2

Budget principal 2022 annexe 4

Exercice budgétaire 2022 - budget supplémentaire - budget principal tamponné

Exercice budgétaire 2022 - budget supplémentaire - budget principal annexe tamponné

Maquette officielle M14 budget supplémentaire 2022 budget principal ville de Hem

Présentation du budget supplémentaire 2022

Budget du Zéphyr

Compte tenu de la situation sanitaire et de la reprise récente des spectacles, les crédits inscrits au BP 2022 s’inspirent du BP2019. Les prévisions de recettes restent toutefois dépendantes de l’évolution liée au contexte épidémique.

Exercice budgétaire  2021

Budget de la Ville de Hem

Le budget 2021 est le premier budget du mandat qui reflète la traduction concrète des premières mesures souhaitées dans le guide des Orientations Politiques Hémoises (GOPH). C’est un budget qui ne présente aucune augmentation des taux d’imposition locaux. Il confirme une dette à 0 €.

Le budget 2021 se caractérise également par une consolidation de l’autofinancement, une maîtrise des charges de fonctionnement et du personnel et une politique d’investissement orientée vers la transition énergétique, une amélioration constante des conditions d’éducation, un cadre de vie agréable, convivial et solidaire pour l’ensemble des habitants de Hem.

Le budget 2021 est un budget en légère hausse. Il s’élève à 21,450 M € avec des dépenses de personnel pour plus de 11 M €. Les subventions aux associations représentent environ 1 M € soit 998 970 €. L’autofinancement est de 2 600 000 €. 6 801 611 € sont consacrés à toutes les autres dépenses courantes de fonctionnement. On retrouve l’équivalent des 21,450 M € en recettes globales.

La section d’investissement s’élève quant à elle à 4 555 300 €. En recettes, figurent l’autofinancement mais aussi le FCTVA pour 700 000 € et les subventions diverses pour 1 050 000 €.
En dépenses, figurent les investissements hors PPIM pour 1 740 800 € et le montant total des PPIM à hauteur de 2 038 450 €.

Détails de la section de fonctionnement :

Répartition des recettes :

Les recettes se répartissent en 3 grandes catégories : les dotations, la fiscalité et les recettes diverses que la ville perçoit.
Celles-ci sont soit des recettes obtenues auprès de nos partenaires, soit des recettes perçues au titre des régies (diverses prestations facturées comme les centres de loisirs, les cantines, …).

Dépenses de fonctionnement :

Les dépenses de personnel constituent plus de la moitié du budget de fonctionnement de la Ville avec un montant de 11 050 000 €.
Celui-ci est en hausse de 1.35 % malgré les efforts pour contenir la masse salariale. Les hausses sont essentiellement dues aux évolutions de carrières et au renforcement de certains services, notamment pour assurer la tranquillité publique, la gestion numérique des équipement ou les travaux de maintenance.

Toutefois, les fonctions principales restent les dépenses pour les écoles avec 23,5 %, l’administration générale en légère hausse de 27,5 %.

Les dépenses pour l’aménagement et l’environnement, représentent 12% du budget. On note une hausse des dépenses pour l’action sociale et l’emploi de 3 points par rapport à 2020.

Les dépenses pour la culture et le sport restent stables avec respectivement 11% du budget communal.

La hausse des dépenses se justifie par de nouvelles dépenses en matière de solidarité avec 50 000€ pour faire face aux imprévus de la crise sanitaire et 30 000€ de crédits supplémentaires pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables via le CCAS. Ces dépenses comprennent également 9000€ supplémentaires pour l’organisation des ateliers partagés organisés en lien avec les centres sociaux dans le cadre de la démarche Zéro Déchet. 63 000€ sont inscrits au budget pour participer financièrement à la mutuelle des agents communaux.

La hausse concerne également l’éducation avec la création d’un ALSH à l’école Marie Curie pour 72 000€, la création d’un ALSH linguistique pour les jeunes estimée à 33 000€, l’ouverture des ALSH dès l’âge de 3 ans et l’extension des horaires de garderie périscolaires ou petite enfance pour répondre à l’attente des parents. 74000€ seront consacrés à la culture urbaine et 10 000€ pour la création de l’éveil musical à l’école de musique La Cantoria.

Le budget 2021 compte une part importante de dépenses liées à la tranquillité publique et à l’élargissement des horaires de la police municipale. Financés en partie par la mutualisation avec les villes de Leers, Toufflers, Forest/Marque et Lannoy, l’extension de 14 à 18 agents de la police municipale, dans le nouveau poste de police en présence d’effectifs de la police nationale, permettra à compter d’avril, d’assurer une présence 6 jours sur 7, puis de 7 jours sur 7 à compter de Juillet.

Cet élargissement de l’effectif est bien sûr accompagné par l’acquisition du matériel et la formation adaptées. En outre, les crédits pour les médiateurs de rue en charge de la prévention dans nos quartiers augmenteront de 10% pour passer à 85K€.

Enfin, en ce qui concerne la transition écologique, la ville va poursuivre ses efforts pour améliorer ses consommations d’énergie. Les économies réalisées seront réorientées vers le plan Vélo qui devrait être adopté dans le courant de l’année 2021. L’action en faveur de la propreté, du Zéro Déchet et des animations qui permettent de sensibiliser les citoyens à la protection de l’environnement sera intensifiée. Dans le même temps, la ville va poursuivre son engagement vers la gestion numérique des équipements et faire de Hem, une ville connectée.

Dette et l’autofinancement

Depuis 2018, la ville de Hem présente une dette à zéro. Au prix d’un effort constant de 15 ans, elle n’a eu de cesse de réduire son endettement de 8.5M€. En 2021, aucun emprunt ne sera contracté.

L’autofinancement, c’est-à-dire l’épargne nette réalisée par la ville au profit de son investissement, a augmenté en y intégrant une partie de l’économie réalisée grâce à la clôture du projet de la Blanchisserie dont le budget annexe est clos. Cet autofinancement de 2.6M€ permet l’entretien et la préservation du patrimoine dans les PPIM, la modernisation de l’offre de service et des conditions d’accueil des habitants et, la poursuite de grands projets. Il permet surtout de limiter le recours à l’emprunt et ainsi ne pas faire peser sur les générations futures les dépenses que nous réalisons aujourd’hui. A Hem, l’absence de recours à l’emprunt depuis près de 20 ans s’effectue sans entraver les capacités d’investissement de la commune.

Le budget 2021 compte 4 555 300 € dans sa section d’investissement.

Les dépenses d’investissement se répartissent entre les crédits nécessaires aux PPIM  (plans pluriannuels d’investissement et de maintenance) dont les délibérations cadres ont été votées en novembre 2020 pour 1.575.000€ en section d’investissement et les gros projets de construction, de reconstruction ou d’aménagement.

Parmi les projets d’investissement qui s’élèvent à 2.776.422€,

2 040 000€ sont destinés aux équipements prévus dans le Projet de renouvellement Urbain : Réhabilitation de l’école La Fontaine, Construction de la nouvelle école Jules Ferry, Construction de l’équipement socio-culturel sur le site Bournazel (3 Baudets)
375  000€ pour les acquisitions foncières, notamment le salon de thé rue de la Lionderie
195 000€ pour des travaux complémentaires relatifs au transfert de la PMI sur le site Diligent en vue d’agrandir la Maison de la Petite enfance et à la construction de la Maison d’histoire locale
55 860€ pour des aménagements et travaux au cimetière afin de terminer le programme commencé lors du mandat dernier.

Forte de la saison 1, la ville a réinscrit 50 000€ pour la saison 2 du budget participatif.

Plans Pluri annuels d’Investissement et de Maintenance

Les PPIM représentent 1 749 780€ € dans le budget investissement. Ils répondent à des objectifs de modernisation, d’entretien et, de mise aux normes des équipements. La part en fonctionnement de 174 352 € permet de financer les contrats de maintenance liés aux équipements.

Le PPIM Ecoles et Restaurants Scolaires en augmentation, s’élève, en 2021 à 187 000 €. Outre des petits travaux de sécurité dans les écoles et des achats de matériel de restauration, en 2021, il sera essentiellement consacré aux travaux de peinture de l’Ecole De Lattre de Tassigny, au plan numérique dans les écoles et à la création d’îlots de fraicheur.

100 000 € sont destinés au PPIM Culture. Les crédits seront dépensés pour la rénovation des salles Dunant et Nadine Brasiello ainsi qu’à la maison du Portugal, rue de la Vallée.

Le PPIM Sport permettra en 2021 le remplacement de l’armoire électrique sur le stade Dubus, des travaux de mises aux normes (électriques) du bassin de natation et la réfection des sanitaires et vestiaires de la salle de Boxe Daouda Sow.

L’essentiel du PPIM solidarité Petite Enfance sont destinés à la Maison de l’emploi et des services publics et à l’espace de formation Dupisson dans lequel se trouvent également les restos du Cœur.

75 000€ ont été votés pour le PPIM 3000 arbres et forêts urbaines. Une première forêt urbaine devrait voir le jour entre le stade Dubus et le Parc de la Mairie.

Le PPIM Mobiliers s’élève à 80 000 €. Il est surtout consacré au mobilier urbain, à la végétalisation des fosses d’arbres et au renforcement des campagnes de dératisation. Il s’ajoute aux crédits prévus pour l’environnement, la plantation d’arbres, le zéro déchet et les chemins piétonniers.

Le PPIM chemins piétonniers s’élèvent à 125 000 €. En 2021, il va s’attacher à entretenir les chemins existants, à améliorer la signalétique et à aménager le chemin rue du Trie entre Hem et Croix.

250 000€ sont investis dans le cadre du PPIM Voirie, Eclairage Public et effacement de réseaux.

Le PPIM tranquillité et vidéo-protection s’élève à 250 000€ pour l’année 2021. Il contribuera à poursuivre le maillage du réseau de caméras installées sur le territoire communal. Ce PPIM participe à la fois l’achat de nouveaux équipements mais aussi à la réparation des matériels défectueux.

x autres PPIM viennent compléter les précédents :

Le PPIM Matérielqui est réparti entre les différents services de la ville
Le PPIM radar pédagogique prévu jusqu’en 2024 est fixé à 20 000€ par an
Le PPIM Véhicules et Matériels roulants pour 100 000€
Le PPIM autres patrimoines pour 50 000€

Enfin, la ville prévoit les crédits pour financer les aides aux Hémois qui engagent des travaux en faveur du développement durable. L’enveloppe réservée est de 130 000 € y compris Amelio + et le FISAC.

Budget annexe de la blanchisserie

Le budget annexe de la Blanchisserie est désormais clos. Sa clôture qui a permis une économie budgétaire de plus de 500 000€ a été réinjectée dans l’autofinancement.

Budget principal 2021 - approbation du compte administratif

Budget principal 2021 - approbation du compte administratif annexe 1

Budget principal 2021 - approbation du compte administratif annexe 2

Budget principal 2021 - approbation du compte administratif bordereau

Budget principal 2021 - approbation du compte administratif détermination

Budget 2021 - Résultat CCAS, caisse des écoles, Blanchisserie, Zéphyr

Budget 2021 - approbation du compte de gestion tamponné